항 목
소요금액(단위:백만원)
1차년도
2차년도
3차년도
4차년도
5차년도
소 계
소 계
소 계
소 계
총 계 (인건비,행정수용비,임대료 제외)
데이터베이스 구축
정보입력,관리용 프로그램 개발
70
검색 프로그램 개발 (PC통신,인터넷,상담용)
30
정보담당자 관리 (교육 및 포상)
12
12
12
12
12
112
12
12
12
12
전산망 구축 운영
인터넷 전용선 T1 (월 145만원)
17.4
17.4
17.4
17.4
17.4
센터쪽 네트웍장비 (라우터,터미널서버,dsu,모뎀)
200
센터내부의 네트워크 (PC 43대*160만원)
인터넷 서버들 (web,dns,mail)
90
db서버
50
PC통신용 전용선 (256K 2회선*60만원/월)
14.4
14.4
14.4
14.4
관련PC통신전산망과의 게이트웨이 (100만/월)
12
12
12
12
랜접속기관과의 네트워크 (구청*25, 복지관*76, 장애인이용시설*22, 노인복지관*6, 청소년시설*22)
1. 56K전용선료,dsu임대료 151개소*10만원/월
181.2
181.2
181.2
181.2
181.2
2. 라우터 150만원*151개
226.5
3. PC지원 160만원*151개소
241.6
TT선 네트워크 (장애인수용시설 28개소 등 154개 수용 보호시설 및 상담소)
1. 56K모뎀 5만원*154개
7.7
2. TT선 사용료 154개소*27,500원/월
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
3. PC지원 160만원*154개소
246.4
1,175.5
319.3
229.3
229.3
229.3
상담 및 사례관리 시스템
상담 및 사례관리 프로그램 개발
100
100
상담전화 10회선 및 ars 등 전화시스템
100
사례관리자 관리 (교육 및 회의)
12
12
12
12
100
212
12
12
12
부가서비스
지식경영 활동비
50
50
50
50
포럼개발 및 지원
70
70
70
프로그램 개발 및 보급
50
50
50
가상복지의회 운영
50
50
시민 소집단 개발,지원
50
50
50
50
220
270
270
소요인력 : 연도별 충원 계획
상담사업부 총 21명 중
5명
16명
지원사업부 총 21명 중
11명
10명
1,387.5
593.3
473.3
523.3
523.3